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Apuração do valor da retenção do IR no cálculo para pagamento ao vendedor
Alterada a rotina de apuração da alíquota de retenção do imposto de renda, no cálculo do valor a ser liberado ao vendedor, para considerar o número de dias decorridos entre a data da assinatura do contrato e a data da liberação do pagamento.
Emissão de títulos avulsos
Implementada, na rotina de emissão de títulos, a integração de registro online dos boletos emitidos com o local de cobrança ‘Banco BRB’.
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| SCCI | Sistema Gerencial | Implementar no SIG os campos não tratados pelo arquivo xml de performance de processamento |
| SIG | Emissão de títulos | Alterar a emissão de títulos da Poupex para não emitir títulos menores que R$ 10,00 |
| ORIGINAÇÃO | Controle de acesso aos menus checklists | Implementar novas permissões para tratamento de operações para os BPOs e Seguradora |
| Rotina de críticas por travas inteligentes do módulo de originação | Implementar travas para despesas de originação não emitidas | |
| Liberação de recursos ao interveniente e devolução do valor de tarifas pagas ao proponente pela originação | Implementar liberação de recursos para interveniente e devolução de tarifas (projeto do scat78387) | |
| Simulador de operações | Implementar alterações no módulo de Originação para implantação do produto Home Equity | |
| Configuração da Originação | Implementar tela de configuração da originação que atenda a clientes com MULTIEMPRESA ligado | |
| Originação | Implementar novos filtros no programa de cancelamento de operações | |
| Emissão de documentos da originação | Disponibilizar variável para demonstrar o valor total a pagar no RESUMO CONTRATUAL | |
| Edição da tabela de tipo de operação | Implementar pesquisa na tabela Tipo de Operação | |
| SCCI | Emissão de títulos avulsos | Implementar integração via API para registro de boletos |
| Corpweb - módulo de emissão de recibo consolidado e emissão para contrato suspenso | Implementar função de desconto de outras taxas | |
| Evolução teórica | Alterar o Corpweb para conter as variáveis de Swap | |
| Consulta e Manutenção de tarefas, consulta e manutenção de grupos de tipos de operação, tipos de operação, faixa LTV, fase da operação e grupos de documentos | Implementar funcionalidades do SCCI Corp para o CorpWeb para atendimento da Poupex | |
| Importação de contratos | Alterar a implantação de contratos via impexp para permitir entrada em UTF-8 | |
| ImpExp | Implementar reconhecimento de tamanho do contrato no impexp |
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| SCCI | Apuração do valor da retenção do IR no cálculo para pagamento ao vendedor | Implementar tabela regressiva de IR para pagamento ao vendedor |
| Doc 3040 | Corrigir Doc 3040 para contratos com CCI Fracionária | |
| 3040 | Corrigir Doc 3040 para operações cedidas | |
| Séries | Implementar adequação de requisito em cobrança de IOF | |
| ORIGINAÇÃO | Ressimulação do produto Funding FGTS | Alterar a originação para utilização o menor valor entre a avaliação e o valor de compra e venda para fins de enquadramento no produto Funding FGTS |
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| SCCI | Contábil | Verificar divergências de saldo devedor entre relatórios de Parcelas contábeis e SaldoCTB |
| Tabela de movimentação contábil - Codmovev | Corrigir inclusão de registros na tabela “codmovev” para gravar todos os registros que estão sendo cadastrados. | |
| CET | Corrigir diferença do cálculo do CET de Originação e Gestão | |
| Emissão de recibo de amortização - Sem registro | Corrigir emissão de recibo ao clicar em não emitir títulos registrado com títulos vencidos ou zerados | |
| Funding FGTS | Corrigir o módulo contábil para permitir cancelar saldo de vendedores com funding FGTS | |
| SIG - Sistema de informações gerenciais | Corrigir os campos de apresentando valores errados na consulta SIG/SCCI | |
| Fechamento contábil - apuração de saldo de vendedores | Corrigir o módulo contábil na apuração da movimentação da liberação do pagamento ao vendedor | |
| Liquidação Antecipada | Avaliar o motivo pelo qual o processamento de títulos de LAn com utilização de FGTS não geram o histórico de LAn | |
| Calculadora de correção | Analisar erro na geração de extrato 'Variável DEFASAGEM não é um tipo Integer' | |
| Importação de contratos a partir do P3026 | Corrigir a criação de um novo contrato no FCVS a partir do P3026 | |
| Arrecadação - Lote | Avaliar erro no preenchimento do campo caixa vazia ao reinserir no lote | |
| Emissão de documentos do contrato | Corrigir a definição do nome do arquivo na rotina de geração de documentos RTF | |
| Relatório de crítica de baixa de pagamento | Corrigir relatório de críticas na análise do lote de baixas | |
| SCCI (Alteração de Prazo) | Corrigir rotina de alteração de Prazo | |
| Anexo 16 | Tratar anexo 16 para tratar casos de contratos sem liberação de parcela (tipoctr=49) | |
| Emissão de boletos por e-mail - com proteção por senha na abertura do PDF | Realizar proteção por senha dos boletos do crédito imobiliário - 1º e 2ª Via | |
| Manutenção de perfil de acesso | Corrigir a rotina de alteração de perfis | |
| Fechamento contábil de finalizados em Banco de Dados. | Corrigir “gmovf” para gerar em banco de dados | |
| Liberação de parcelas do Plano Empresário | Corrigir a liberação de parcelas para gerar corretamente o histórico 115 | |
| Evolução de contratos com data do primeiro reajuste preenchido | Corrigir o reajuste da primeira prestação com preenchimento da referência do 1a. reajuste. | |
| Dados do Contrato | Corrigir retorno da tela de dados do contrato | |
| Cadastro Positivo | Corrigir divergência no Cadastro Positivo | |
| SIG | Corrigir a inclusão de campos em consultas SIG | |
| Séries | Corrigir campo 'Cadastrado por' em branco na inclusão de nova série | |
| SCCI | Corrigir erro no menu de eventos | |
| Contabilidade | Corrigir “gmovdiario” para zerar saldo de vendedor a liberar quando não há saldo na evolução | |
| SCCI | Corrigir rotina de processamento de baixa para lote criticado | |
| SICOR | Permissões do AEJS. | Corrigir permissão para movimento do passivo DEV |
| SISAT | SISAT | Corrigir cadastro de atendimento a contratos no SiSAt |
| SIG | Consulta SIG | Corrigir variável 'Dias Maior Atraso para Classificação do Risco' do SIG |
| ORIGINAÇÃO | Originação - rotina de leitura dos dados | Corrigir a “getpretentendegen” para trazer corretamente o cronograma de liberações |
| Originação | Alterar processo de exclusão de pessoa do tipo procurador | |
| Simulador de operações por seguradora | Corrigir erros identificados no simulador de operações por seguradoras | |
| Cadastro de operações com cópia de dados | Corrigir a rotina de cópia de dados entre operações | |
| ORIGINAÇÃO | Corrigir serviço que verificar o enquadramento do LTV para Produto de Construção + Terreno |
Controle de acesso aos menus checklists
Foram implementadas novas opções para permitir ou restringir acessos aos documentos dos checklists das operações de originação.
Rotina de críticas por travas inteligentes do módulo de originação
Implementada a função ‘TemEmissaoTaxa’, a ser parametrizada na rotina de críticas pelas travas inteligentes do módulo de originação, indicando a cobrança de determinado tipo de tarifa na operação.
Liberação de recursos ao interveniente e devolução do valor de tarifas pagas ao proponente
Implementadas funcionalidades para permitir e integrar com o sistema de pagamentos a liberação de recursos ao interveniente da operação e para devolução do pagamento de tarifas ao proponente.
Simulador de operações
Foi alterado o método que carrega as opções da simulação da originação (GetProcessaTelaGrupoTipoOperacao), para retornar, a partir do grupo tipo operação da simulação, se o tipo da operação tem IOF;
Alterado o simulador externo e interno para retirar a coluna do TMA e acrescentar a coluna do IOF;
Alterado o cadastro de pretendentes para suprimir os dados do vendedor e acrescentar o campo “bloqueia pagamento”. Essa alteração foi realizada somente para propostas de empréstimo com garantia.
Configuração da Originação
A tela de manutenção de configuração foi simplificada, unificando os recursos num mesmo lugar. Foi criada uma tela específica para o uso de multiempresas, mantendo a atual para clientes que não utilizam esse formato. A chamada da tela adequada será efetuada pelo “treeviewtabelas”, que passará a verificar a parametrização da variável USAMULTEMPRESAS no arquivo de inicialização do SCCI (launcherenv.ini)
Originação
Alterada a lógica de funcionamento do programa “cancelaoperacao” para desconsiderar operações que estiverem em fases marcadas como canceladas ou finalizadas, e tratar nova switche para permitir indicar o(s) grupo(s) de tipos de operação que deverá(ão) ser tratado(s) no programa.
Emissão de documentos da originação
Alterada a rotina de emissão de documentos para retornar as variáveis totalizadas do financiamento na evolução da simulação (amortização, juros, prestação, etc.); Alterado o método que retorna os dados para impressão para que retorne as informações detalhadas da evolução simulada.
Edição da tabela de tipo de operação
Alterada a manutenção da tabela de Tipo de Operação, do módulo de Originação, para apresentar a tela em branco (sem registros), permitindo a pesquisa e escolha do tipo desejado.
Emissão de títulos avulsos
Implementada a integração na rotina de emissão de títulos para efetuar o registro online dos boletos emitidos com local de cobrança.
Corpweb – módulo de emissão de recibo consolidado e emissão para contrato suspenso
Implementada na tela de emissão de recibo consolidado, a opção de aplicação de desconto no valor da taxa de expediente incluída na emissão conjunta com as prestações em atraso. A opção por esse desconto é controlada pela variável de configuração “Permite aplicar descontos para outras taxas”, existente na última aba “Recibo”. Para marcação dessa variável, necessário que a opção “Permite dar desconto de outras taxas” esteja marcada nos perfis de acesso do SCCI.
Evolução teórica
Alterado o grid de evolução teórica para apresentar os valores de Swap na aba “Colateral”.
Consulta e Manutenção de tarefas, consulta e manutenção de grupos de tipos de operação, tipos de operação, faixa LTV, fase da operação e grupos de documentos
Alterada a tela de criação e exibição das tarefas para exibir o nome do pretendente / mutuário.
Alterada a funcionalidade do botão para exclusão de tarefas, disponibilizada a partir da tela de pesquisa de tarefas, para apresentar mensagem de alerta solicitando a confirmação da exclusão da tarefa.
Alterado o componente que apresenta a visão hierárquica dos grupos e tipos de operação para permitir navegar na hierarquia, demonstrar a legenda e, no clique, permitir acesso ao grupo/tipo de operação para edição.
Alterado o domínio referente a tabela “STATUS” para ser exibido na combo Código – Descrição do status.
Alteradas as seguintes telas de manutenção das configurações do módulo de originação objetivando permitir a seleção e exportação das informações para planilhas:
Alterada a tela de manutenção de Grupo de Documentos para permitir a ordenação das colunas.
Disponibilizada funcionalidade para permitir a visualização de Logs de Alteração das tabelas associadas à Matriz de Risco.
Importação de contratos
Alterado o módulo de importação de contratos do SCCI por arquivo .CSV (impexp) para tratar, por default, o formato de acentuação UTF-8. Foi criada a opção ISO-8959 para que os clientes que utilizam esse formato ainda tenham a ele acesso.
ImpExp
Alterado o módulo de importação e exportação de contratos para que complemente a informação do número do contrato com o tamanho padrão da Prognum.
Emissão de títulos
Alterados os programas que geram títulos do atraso do tipo ‘L-Emissão de pagamento agendado’ na emissão mensal (programa gemicitit) e para os contratos com término por prazo (programa geratittpzatraso), para respeitar o ‘Valor mínimo para emissão’, conforme parametrizado nas configurações gerais do sistema.
Alterado o relatório da emissão (relAO130) para contemplar nova switche que lista os contratos que não foram emitidos devido a restrição do valor mínimo parametrizado.
Sistema Gerencial
Obtido ganho de performance no SIG com a inserção de novas variáveis no arquivo de controle de seleção (sigscci.xml)
Apuração do valor da retenção do IR no cálculo para pagamento ao vendedor
Alterada a rotina de apuração da alíquota de retenção do imposto de renda, no cálculo do valor a ser liberado ao vendedor, para considerar o número de dias decorridos entre a data da assinatura do contrato e a data da liberação do pagamento.
Doc 3040
Corrigida a geração do documento 3040 para tratar os contratos de CCI Fracionária, conforme Manual de Preenchimento do Doc 3040, onde:
Alterado o documento 3040 para conter as informações relativas à porção cedida e à porção retida de cada contrato, cada qual mantendo os valores e demais características a si inerentes, como previsto no manual do BACEN
Séries
Corrigido o cálculo do valor de IOF complementar, em todos os contratos do tipo Guarda-chuva, para que respeite a data de inclusão da série.
Rotina de leitura dos dados
Corrigida a rotina rápida de leitura dos dados do pretendente do módulo de Originação (método getpretendentegen) para popular corretamente a grid de parcelas a liberar para contratos do tipo Plano Empresário
Originação
Foi alterada a rotina “TrataPessoaNoGridDePessoas”, para considerar as pessoas de tipo ‘O’ também além dos tipos já tratados ‘P’, ‘U’ e ‘B’.
Simulador de operações por seguradora
Corrigido o método que retorna as opções de financiamento por seguradoras da segunda tela do simulador (GetEvolucaoSimulacaoSeguradoras), para que ao simular com um prazo de carência para amortização, retorne os valores da primeira parcela calculadas para a primeira prestação após o período de carência.
Corrigido o método que retorna os dados da evolução da simulação (GetEvolucaoSimulacao) para que a rotina de impressão retorne o nome da seguradora selecionada.
Cadastro de operações com cópia de dados
Corrigida a rotina de cópia de dados de operação anterior quando parametrizado através do arquivo de configuração xml (copiaDadosOperacao.xml) para permitir a cópia de dados básicos de pretendente, mesmo que a operação anterior tenha sido originada por outra entidade
Enquadramento LTV
Foi corrigido o serviço que verifica o enquadramento do LTV na ressimulação, do módulo de Originação, no seguinte item a saber:
Para considerar o valor do campo “VA_FINANCIAMENTO” em relação ao valor do imóvel, isso será efetuado quando o campo “GRUPO_TIPO_OPERACAO.IN_FINANCIAMENTO_TERRENO = T” e “VA_FINANCIAMENTO_TERRENO “>0(ZERO), e o sistema criticará a simulação caso o somatório seja superior ao percentual LTV parametrizado (PE_LTV_CONSTRUCAO).
Contábil
Corrigido o programa responsável pelo fechamento contábil para que o relatório de Parcelas Contábeis esteja compatível com o relatório de Saldo Contábil
Tabela de movimentação contábil – Codmovev
Corrigida a tela de edição da tabela de codigo de movimentação contábil para que ao cadastrar os registros, na opção “lançamentos Contábeis”, o SCCI grave as inclusões. Antes quando editava o sistema gravava somente o último registro.
CET
Ajustado o critério de arredondamento do serviço que calcula o CET na simulação da Originação para utilizar o mesmo critério praticado na base de Simulação após a implantação do contrato
Emissão de recibo de amortização – Sem registro
Realizada alteração para os clientes que tem o registro de cobrança com a integração através do sistema Autbank.
Agora ao gerar títulos de 2a. via com data retroativa ou gerar títulos com o valor zerado na amortização extraordinária com recurso do fgts, clicando no botão “Sim” na caixa de diálogo “Emiti título de cobrança sem registro “, o sistema não está mais acessando o serviço e tentando registrar o título no autbank e com isso gerando crítica.
Funding FGTS
O valor do bônus do FGTS, que o mutuário da modalidade Funding FGTS paga ao vendedor, caso haja um cancelamento do pagamento, o valor do bônus é devolvido. O contábil foi corrigido para armazenar esse valor e efetuar o cancelamento do mesmo.
Fechamento contábil – apuração de saldo de vendedores
Corrigido o programa de fechamento contábil para contabilizar o lançamento de Liberação ao Vendedor quando no mesmo dia ocorrer um cancelamento anterior para o mesmo contrato.
Liquidação Antecipada
A geração de boleto foi corrigida para apresentar os valores corretos considerando a devolução do subsídio.
Calculadora de correção
O extrato contendo o resultado dos cálculos da ferramenta “Calculadora de correção” do SCCI foi corrigido, permitindo ao usuário sua impressão e download em sua estação de trabalho.
Importação de contratos a partir do P3026
Inserida uma mensagem de alerta no módulo de implantação de contratos a partir do P3026 para emitir uma alerta em tela indicando que o contrato já se encontra na base de FCVS;
Arrecadação – Lote
Alterada a rotina de inclusão de registro no lote para não deixar de preencher o campo CAIXA.
Emissão de documentos do contrato
Corrigida a rotina que gera documentos do contrato (método PostGeraRelatorioPadrao) para gerar o arquivo com o nome Contrato + Nome modelo com a extensão da saída selecionada (PDF/RTF).
Relatório de crítica de baixa de pagamento
Corrigido a opção “Ver análise”, na tela de Lotes do SCCI, para que apresente corretamente o relatório de crítica quando utilizamos a criptografia ligada.
Alteração de Prazo
Corrigida a rotina de cálculo da nova prestação e saldo da função de alteração de prazo, para calcular corretamente o novo prazo remanescente, e apresentá-lo na mensagem de crítica caso a idade máxima do mutuário exceda o limite de idade máxima para o término do financiamento.
Anexo 16
O Scci foi alterado para considerar na geração da interface do ANEXO16 contratos implantados mesmo sem nenhuma liberação de parcela.
A opção de execução do anexo16 passou a gravar nesses casos o valor da construção na posição 98 até 111, tanto para os contratos com liberação, quanto para os contratos sem a liberação.
O valor da construção mesmo que não tenha nenhuma liberação efetuada será demonstrado
Emissão de boletos por e-mail
Corrigida a rotina que envia boletos por e-mail para enviar boletos de 2ª via, atrasos, amortização, liquidação/quitação e pendências manuais protegidos por senha quando a variável “Utiliza Integração Autbank” estiver ativada.
Corrigido o programa que envia e-mail para que gere a 1ª via do boleto em PDF protegido por senha da emissão mensal.
Manutenção de perfil de acesso
Corrigida a tela de manutenção de perfis para que grave as eventuais mudanças da entidade selecionada
Fechamento contábil de finalizados em Banco de Dados.
Corrigido o programa que gera as movimentações para contrato finalizados (“gmovf”) para gerar dados no banco de dados
Liberação de parcelas do Plano Empresário
Corrigida a opção de liberação de parcelas do Plano Empresário para emitir mensagem impeditiva sempre que o contrato não tiver o empreendimento cadastrado, evitando dessa forma que uma liberação ocorra, sem a inclusão do valor incorporado ao saldo.
Evolução de contratos
Corrigida a rotina de evolução teórica para contratos com o preenchimento do campo ‘Data do Primeiro Reajuste’ para utilizar o índice de reajuste do mês de referência ao invés do índice do mês subsequente
Dados do Contrato
Corrigida a tela de dados do contrato para apresentar os campos corretos na aba de cartórios e na aba de coobrigação
Cadastro Positivo
Corrigida a geração do relatório de Cadastro Positivo para selecionar os contratos que estejam em dia com os pagamentos de prestações até a data de referência de execução do relatório
Séries
Corrigida a inclusão de série para adicionar automaticamente o usuário que cadastrou a série no campo “Cadastrado por”
Tabela de eventos
Alterada a tela de Manutenção > Tabelas > Contábeis > Eventos para não carregar uma lista completa ao entrar na tela, causando lentidão. Além disso, foram criados os Filtros abaixo:
Processamento de lotes
Foi corrigida a rotina “wtela/PostProcessaLotes”, para quando identificadas as ocorrências de críticas, o sistema processar o lote de forma parcial e não total.
Contabilidade
Corrigido o programa gerador dos movimentos para gerar o movimento de cancelamento de vendedor
Consulta SIG
Corrigido o módulo SIG para gerar a variável “Dias Maior Atraso para Classificação do Risco”, de acordo com a regra abaixo:
O campo “Dias Maior Atraso para Classificação do Risco” utilizado na consulta SIG, verifica a quantidade de dias de maior atraso de todo o contrato, seja de prestação em aberto ou prestação que foi paga em atraso
Sistema de informações gerenciais
Corrigido o SIG – Módulo de Consulta para que:
O campo “Valor das Despesas” apresente o valor armazenado no RPA no campo das despesas (“ValRPA_Despesas”);
O campo “TIE / TEAG / Outras Taxas” considere o valor cadastrado no campo do cadastro de mutuário que armazena essa informação (“CAD_TIE”);
Corrigido o botão de salvar campos no SIG para salvar a seleção no grid quando houver um filtro aplicado
Corrigida a variável “Desconto Agente” em consultas SIG para conter a mesma informação da tela de Saldo para Quitação