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Retornar para o CorpWeb a Consulta a Crítica de Baixa na treeview do contrato
Foi adicionada uma nova opção no CorpWeb, na treeview do contrato, chamada “Consulta a Crítica de Baixa”. Essa opção permite a geração de um relatório de ocorrências nas baixas do contrato em questão, caso existam, para a competência desejada.
Aumentar número de lotes exibidos por página na tela de lotes
Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário na exibição de lotes dentro do sistema, foi introduzida a variável “Número máximo de lotes exibidos em tela” na segunda aba de Manutenção > Tabelas > Sistema > Configuração > Baixa. Essa configuração possibilita aumentar o número de lotes exibidos por página na tela.
Implementação do campo “percentual de participação no seguro” nos dados cadastrais de PJ
Foram realizadas implementações no sistema para incluir um novo campo de percentual de participação no seguro para integrantes de propostas do tipo Pessoa Jurídica. Essa adição visa permitir o cálculo do seguro MIP de acordo com o percentual de participação de cada sócio. O novo campo será preenchido automaticamente via API, fornecendo os dados necessários.
Alterar a contabilização da apropriação da TJEO completa
Para cumprir com os requisitos da Instrução Normativa BCB nº 426 de 01/12/2023, o sistema contábil foi alterado para adicionar campos à tabela de saldos contábeis (nrps), bem como movimentos contábeis para apropriar receitas ou despesas das tarifas incluídas no cálculo da TJEO Completa. Além disso, foi necessário calcular correção e juros pro rata diários do saldo a custo amortizado pela taxa de juros efetiva completa.
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| ORIGINAÇÃO | Manutenção | Implementar integração com o serviço de mensageria SQS Amazon para envio de avisos de cobrança |
| Produção | Alterar o Corpweb para permitir cadastrar taxas em Lote | |
| Contratos e mutuários | Retornar para o CorpWeb a Consulta a Crítica de Baixa na treeview do contrato | |
| Contratos e mutuários | Implementar botão que permite alterar a descrição de uma tarefa que não está aparecendo no CorpWeb | |
| Produção | Alterar campo o usuário da integração da interface contábil via banco de dados | |
| Manutenção | Aumentar número de lotes exibidos por página na tela de lotes | |
| Pagamento empréstimo | Implementar ajustes na demonstração dos valores de pagamento de empréstimo | |
| Contábil | Implementar alterações complementares nos relatórios contábeis para funcionamento por Empresa | |
| Portabilidade | Alterar módulo de portabilidade no SCCIweb | |
| FGTS damp eletrônico | Alterar mensagem impeditiva com endereço sem número no fim do logradouro | |
| Amortização extraordinária | Alterar a rotina de crítica da emissão de boletos de amortização para boletos vencidos no mês | |
| SGE | Produção | Implementar relatório de falhas de pagamentos por PIX consolidado |
| ORIGINAÇÃO | Manutenção | Implementar tratamento para documentos do principal, cônjuge e coobrigado |
| Cadastro de operações | Alterar a rotina de cálculo da matriz de risco de operações da originação em função do valor mínimo para o nível AA |
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| GESTÃO | Evolução teórica | Corrigir extrato de evolução teórica para apresentar todos os desligamentos cadastrados. |
| Lotes | Corrigir funcionalidade de criar lote de estorno | |
| Lotes | Corrigir erro na importação de Lotes de Pagamentos | |
| Evolução teórica | Corrigir o número da prestação na tela de evolução teórica para contratos de aluguel e TOC | |
| Remessa | Corrigir incremento de número sequencial de arquivo remessa por local de cobrança | |
| Manutenção | Corrigir cálculo da quitação quando marcada variável 'Utiliza variação do mês ou anterior para calcular atualização' | |
| Arrecadação | Corrigir o acerto financeiro para contrato com utilização do FGTS | |
| Evolução teórica | Corrigir emissão antecipada de financiamento dinâmico para contrato com razão | |
| Relatórios | Corrigir o nome do lote impresso no relatório AO76 | |
| Emissão de recibo consolidado | Corrigir a rotina de emissão para não apurar encargo negativo | |
| Pagamento antecipado | Corrigir o método de emissão de boletos de antecipação de séries no preenchimento de informações PIX | |
| Contratos e mutuários | Corrigir a evolução da implantação do FGTS para pagamento de parte das prestações (PPP) | |
| Simulação | Corrigir o preenchimento do CNPJ no cadastro de simulação | |
| ORIGINAÇÃO | Cadastro de operações | Corrigir arredondamento do cálculo - Percentual na renda de operações com PJ |
| Cadastro de operações | Corrigir o tratamento da taxa efetiva apresentada na originação | |
| SGE | Arrecadação | Corrigir nomenclatura do lote dos pagamentos feitos via PIX em finais de semanas e feriados |
| Contábil | Corrigir a rotina de fechamento contábil no tratamento de contratos com histórico de cancelamento administrativo excluído | |
| Arrecadação | Corrigir o estorno de prestação com pagamento parcial | |
| Arrecadação | Corrigir a criação de lotes inc vazio no módulo de arrecadação | |
| Produção | Corrigir a rotina de processamento de baixa para criar pendência de devolução no pagamento a maior |
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| GESTÃO | Produção | Alterar programa gerainterfacesfunfgts para a geração do arquivo de garantias do FGTS conforme layout da CEF |
| Produção | Adequar o anexo 16 e Certificado de Seguro para tratar o nome social - Ofício Circular Eletrônico DIR2/SUSEP Nº 001 | |
| Contábil | Alterar a contabilização da apropriação da TJEO completa |
Implementar integração com o serviço de mensageria SQS Amazon para envio de avisos de cobrança
Com o objetivo de implementar o envio de avisos de cobrança via WhatsApp, foi desenvolvido o programa informacoesAmazon. Esse programa permite a comunicação assíncrona através de uma fila de mensagens utilizando a solução Amazon SQS. Nele, o SCCI disponibiliza os avisos de cobrança na mensageria, cabendo ao cliente consumir essas mensagens e emitir as notificações via WhatsApp.
Além disso, foram implementadas alterações nos programas responsáveis pela geração das rotinas de envio de cobranças a vencer e vencidas. Essas mudanças permitem que os avisos já processados em suas fronteiras também sejam encaminhados à fila de mensagens da AWS.
Alterar o Corpweb para permitir cadastrar taxas em Lote
Para simplificar o processo de criação de taxas no sistema, foi adicionada uma nova funcionalidade à tela de pesquisa do contrato, especificamente na aba “extras”, que permite a importação de taxas em lote a partir de um arquivo .CSV.
Implementar alterações complementares nos relatórios contábeis para funcionamento por Empresa
Foram realizadas modificações nos relatórios para viabilizar a seleção e quebra por empresa, além da inclusão de novos campos na máscara de informação para facilitar a seleção da empresa desejada.
Os relatórios contábeis diários (relAC120, relAC122, relAC32, relAC38, relAC123, relAC31, relAC125 e relAC59) foram ajustados para recuperar somente a empresa vinculada ao usuário e suas subordinadas, restringindo assim a consulta do relatório apenas às entidades cadastradas para o usuário em questão.
Retornar para o CorpWeb a Consulta a Crítica de Baixa na treeview do contrato
Foi adicionada uma nova opção no CorpWeb, na treeview do contrato, chamada “Consulta a Crítica de Baixa”. Essa opção permite a geração de um relatório de ocorrências nas baixas do contrato em questão, caso existam, para a competência desejada.
Implementar botão que permite alterar a descrição de uma tarefa que não está aparecendo no CorpWeb
O CorpWeb foi modificado para incluir o botão “Editar” na tela “Detalhes da tarefa”, localizado no menu “Histórico de atendimento”. Esse botão possibilita a alteração da descrição de uma tarefa.
Alterar campo o usuário da integração da interface contábil via banco de dados
A interface contábil AUTBANK foi alterada para encaminhar o usuário no serviço de envio e na saída do relatório. Para isso foi necessário a alteração do programa gerador da interface contábil para que, quando a interface contábil AUTBANK e a switch -n 1 forem utilizadas, o usuário seja encaminhado ao serviço de envio ao Autbank e na saída do relatório.
Alterar módulo de portabilidade no SCCIweb
O módulo de portabilidade passou por uma alteração para incorporar uma funcionalidade no método de listagem das portabilidades. Agora, é possível paginar as informações retornadas, exibindo as portabilidades da mais recente para a mais antiga, mantendo os filtros já existentes.
Além disso, os botões “Ceder” e “Reter” foram atualizados para gravar as informações na tabela, seguindo a mesma funcionalidade presente no SCCI Corp.
Aumentar número de lotes exibidos por página na tela de lotes
Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário na exibição de lotes dentro do sistema, foi introduzida a variável “Número máximo de lotes exibidos em tela” na segunda aba de Manutenção > Tabelas > Sistema > Configuração > Baixa. Essa configuração possibilita aumentar o número de lotes exibidos por página na tela.
Alterar mensagem impeditiva com endereço sem número no fim do logradouro
A rotina que gera a remessa de damp eletrônico foi alterada para não apresentar erro fatal se o campo número do endereço estiver zerado ou em branco.
Alterar a rotina de crítica da emissão de boletos de amortização para boletos vencidos no mês
O método de emissão de boleto de quitação foi modificado para não gerar crítica quando um título de amortização com vencimento no mesmo mês estiver atrasado. Além disso, essa alteração também prevê que se houver um boleto de quitação vencido, será permitida a geração de um boleto de amortização extraordinária.
Implementar ajustes na demonstração dos valores de pagamento de empréstimo
As alterações realizadas na demonstração dos valores de pagamento de empréstimo são:
Implementar tratamento para documentos do principal, cônjuge e coobrigado
Foi implementado no sistema uma opção que permite determinar quais participantes devem apresentar documentos além do titular, de forma individual, para o cônjuge do titular, o coobrigado e o cônjuge do coobrigado. Para atender a essa demanda foram realizadas as seguintes alterações no sistema:
Alterar a rotina de cálculo da matriz de risco de operações da originação em função do valor mínimo para o nível AA
Foi feito um ajuste no cálculo da matriz de risco e o sistema foi modificado para conduzir os testes de acordo com a nova metodologia. Agora, o sistema verifica se a pontuação de “A” é inferior à de “AA” e, em seguida, avalia se o valor da operação é maior que o valor configurado para determinar o risco.
Corrigir extrato de evolução teórica para apresentar todos os desligamentos cadastrados.
Foram realizadas correções no extrato de evolução teórica para garantir a apresentação de todos os desligamentos cadastrados. Para isso:
Corrigir funcionalidade de criar lote de estorno
A funcionalidade de criar lote foi corrigida para não gerar crítica impeditiva quando não houver um nome idêntico ao nome do lote de estorno gravado no banco de dados.
Corrigir erro na importação de Lotes de Pagamentos
A rotina de processamento de baixas foi corrigida para distinguir entre um lote totalmente rejeitado e um lote parcialmente rejeitado. Para isso foram realizadas as seguintes correções:
Corrigir o número da prestação na tela de evolução teórica para contratos de aluguel e TOC
A tela de evolução dos contratos de TOC ou Aluguel foi ajustada para cenários em que esses planos não possuem data de término definida, ou seja, continuam após a última prestação do prazo cadastrado. As alterações realizadas foram as seguintes:
Corrigir incremento de número sequencial de arquivo remessa por local de cobrança
O programa gerado de remessa foi corrigido para incrementar o valor sequencial de um em um.
Corrigir cálculo da quitação quando marcada variável ‘Utiliza variação do mês ou anterior para calcular atualização’
O cálculo da quitação foi corrigido para respeitar quando marcada a variável ‘Utiliza variação do mês ou anterior para calcular atualização’. Com essa variável marcada o esperado é que na ausência de índice do mês de referência do cálculo, o sistema utilize a última variação conhecida.
Corrigir o acerto financeiro para contrato com utilização do FGTS
Foi corrigida a rotina de processamento de baixa para que considere o valor da cota de FGTS utilizada no abatimento de prestação, quando há um pagamento parcial.
Corrigir emissão antecipada de financiamento dinâmico para contrato com razão
A rotina de evolução foi corrigida para não apurar a razão na parcela paga por antecipação.
Corrigir o nome do lote impresso no relatório AO76
Foi corrigido o relatório AO76 para listar corretamente o nome do Lote. Para isso foi necessário corrigir a rotina que identifica o nome origem na emissão do relatório;
Corrigir a rotina de emissão para não apurar encargo negativo
A rotina de emissão foi corrigida para considerar os pagamentos parciais na apuração do limite máximo a abater no acerto financeiro.
Corrigir o método de emissão de boletos de antecipação de séries no preenchimento de informações PIX
A emissão de boletos de antecipação de séries teve seu método corrigido para retornar preenchidas as variáveis QrCodepix e CopiaColaPix, passando a ter o retorno correto dos dados de PIX dos títulos gerados.
Corrigir a evolução da implantação do FGTS para pagamento de parte das prestações (PPP)
A rotina de baixa foi corrigida para registrar corretamente o valor pago parcial para parcela com abatimento do FGTS.
Corrigir arredondamento do cálculo – Percentual na renda de operações com PJ
O arredondamento do cálculo foi corrigido para considerar que se o principal for PJ e não houver renda informada, então não deve ser atribuído o resíduo percentual de 0,01 ao Principal. A tela que sofreu alterações com esse cálculo foi a tela de “renda do pretendente” e a tela de “operação salva simulação”.
Corrigir o preenchimento do CNPJ no cadastro de simulação
O app.js foi corrigido para que não ocorra a conversão do valor do CNPJ em um número de CPF.
Corrigir o tratamento da taxa efetiva apresentada na originação
Foi corrigido o arredondamento da taxa de juros efetiva. Para isso foi necessário alterar o cálculo de duas variáveis para efetuar o arredondamento até a segunda casa decimal e não truncar o valor originalmente calculado.
Corrigir nomenclatura do lote dos pagamentos feitos via PIX em finais de semanas e feriados.
Foram feitas correções na nomenclatura dos lotes que são processados durante finais de semana ou feriados. As seguintes correções foram realizadas:
Corrigir a rotina de fechamento contábil no tratamento de contratos com histórico de cancelamento administrativo excluído
Foi corrigida a rotina de fechamento contábil para que histórico por CAD seja lançado corretamente. Para isso o programa gmovdiario foi alterado para reincluir o saldo contábil quando da exclusão de cancelamento administrativo (CAD).
Corrigir o estorno de prestação com pagamento parcial
Foi corrigida a rotina de estorno da prestação para os casos de pagamento parcial. Para isso foram necessárias as seguintes alterações:
Corrigir a criação de lotes inc vazio no módulo de arrecadação
A geração de lotes inc vazio foi corrida. Para isso foram necessárias as seguintes mudanças:
Corrigir a rotina de processamento de baixa para criar pendência de devolução no pagamento a maior.
A rotina de processamento de baixa foi ajustada para criar uma pendência de devolução no caso de pagamento a maior. Isso exigiu uma alteração na rotina, que agora incorpora o cálculo do IOF com base na data de pagamento, visando evitar pendências na devolução de dívidas.
Alterar programa gerainterfacesfunfgts para a geração do arquivo de garantias do FGTS conforme layout da CEF
O programa gerainterfacesfunfgts passou por modificações para adequar o layout do arquivo de garantias FGTS, conforme requisitos da CEF. Para isso realizamos as seguintes alterações:
Adequar o anexo 16 e Certificado de Seguro para tratar o nome social – Ofício Circular Eletrônico DIR2/SUSEP Nº 001
O Ofício Circular Eletrônico nº 1/2024/DIR2/SUSEP determinou a inclusão de um campo “Nome Social” nas apólices e demais documentos emitidos aos clientes, visando garantir um tratamento adequado e ético. Para atender a essa determinação, foram realizadas as seguintes alterações:
Alterar a contabilização da apropriação da TJEO completa
Para cumprir com os requisitos da Instrução Normativa BCB nº 426 de 01/12/2023, o sistema contábil foi alterado para adicionar campos à tabela de saldos contábeis (nrps), bem como movimentos contábeis para apropriar receitas ou despesas das tarifas incluídas no cálculo da TJEO Completa. Além disso, foi necessário calcular correção e juros pro rata diários do saldo a custo amortizado pela taxa de juros efetiva completa.