Envio da segunda via do boleto
A partir dessa versão será possível registrar o “nossonumero” definido pelo Banco de cobrança ao gerar o boleto. Essa opção é válida para carteiras de cobrança que não utilizam a informação gerada pelo SCCI. Essa operação foi necessária para permitir a emissão da 2a via de boletos com o mesmo código de barras e linha digitável da 1a via.
Importante: A informação será obtida ao ler arquivos retorno, quando existir a confirmação de entrada de títulos – o padrão de arquivos de retorno deve ser configurado para ler essa informação.
Cadastramento de pendências manuais
Alterado o módulo de importação de contratos (impexp) para permitir importar pendências manuais para os contratos a partir de arquivos de importação.
Atendimento via WhatsApp no módulo de Originação
Foi implementado no módulo de Originação do SCCI a primeira etapa de integração com o WhatsApp, visando atender os clientes desse módulo que queiram utilizar a ferramenta como meio de atendimento aos seus clientes.
Nessa primeira etapa será permitido o envio e recebimento de mensagens de texto para os clientes que tenham uma operação de crédito em processo de contratação.
Para utilizar esse recurso é necessário que o cliente tenha uma conta no WhatsApp Business da Meta (Facebook) e configure o aplicativo do SCCI para receber e enviar as mensagens.
Caso o cliente já utilize alguma plataforma de integração com WhatsApp, será necessária a configuração dessa aplicação para se comunicar com o SCCI.
Produto | Módulo | Título |
---|---|---|
GESTÃO | Evolução DDC | Tratar melhorias complementares cadastradas no chamado IMOB01-1565 para o DDC |
DAMP ELETRONICO e processamento de remessa e retorno | Alterar remessa Damp para que os campos Contrato e CPF sejam gravados no arquivo de saída | |
Manutenção de consultas SIG | Alterar tela do SIG do SCCI para visualizar o arquivo de contratos na caixa de seleção | |
Leitura de nosso número | Implementar opção para registrar o nosso número gerado pelo banco emissor em boletos | |
Liberação de parcelas do Plano Empresário | Corrigir liberação de parcelas do Empresário para registrar log de eventos | |
Dia do vencimento dos contratos de CCA | Implementar tratamento de datas de vencimento das prestações para operações de CCA | |
Relatório de alterações de perfis | Implementar relatório para visualizar alterações de 'perfis' de usuários | |
Consulta SIG Originação | Disponibilizar campo prioridade na consulta SIG Originação | |
Telas de manutenção de usuários e entidades | Disponibilizar a funcionalidade de copia e cola nas telas de manutenção de Entidades e Usuários | |
Cadastramento de pendências manuais através de arquivo de importação | Alterar o Corpweb para permitir cadastrar pendências manuais via função impexp | |
ORIGINAÇÃO | Atendimento via WhatsApp no módulo de Originação | Criar forma de armazenamento de mensagens de textos do Whatsapp |
Produto | Módulo | Título |
---|---|---|
ORIGINAÇÃO | Cálculo do IOF das operações | Corrigir a rotina de cálculo do valor do IOF em operações com Interveniente Quitante |
Produto | Módulo | Título |
---|---|---|
SCCI | Gerainterfacesbacen | Verificar relatório B3 - erros nos dados do IPOC (SLA 24H) |
Cálculo de renegociação | Alterar a tela de renegociação para disponibilizar campo do valor CET | |
Demonstrativo CET | Avaliar possível erro nas informações do arquivo de minuta (SLA stopado com contorno dado) | |
Contábil | Avaliar pq no dia 05/01/2023 - AC 120 não está batendo com os relatórios AC 31, 38 e 125 | |
Evolução | Corrigir a rotina de evolução para contratos com amortização e pagamento antecipado. | |
Emissão de taxas do contrato | Corrigir a rotina de geração de boletos de taxas - problemas do registro de títulos | |
SCCI / Emissão de Recibos Consolidados | Verificar a diferença do Valor a Pagar (Recibo Consolidado) e Valor do Título (Títulos). | |
Tela de Saldo para quitação. | Corrigir tela de Saldo para Quitação | |
Geração do DAMP | Corrigir o preenchimento do campo do número do DAMP | |
Consulta de contratos | Corrigir timeout na pesquisa de contratos | |
Fechamento contábil - tabelas convertidas em banco de dados | Corrigir o programa gmov no funcionamento em banco de dados (erro verificado na Cohab-SC) | |
Tela de renegociação e evolução teórica | Verificar a tela de renegociação para o contrato 020252-5 | |
Alteração de prazo | Corrigir alteração de prazo pelo histórico 45 e 130 | |
Planilha de evolução Lei 11977 | Corrigir divergência no valor do MIP tela x extrato evolução para o contrato 0030900067918 | |
Alteração de parâmetros do contrato de Guarda-Chuva | Corrigir a evolução na alteração de parâmetros da liberação guarda-chuva | |
Evolução de contratos de construção | Corrigir a evolução de contratos de construção - correção somada na prestação | |
Relatório de Liquidações - AE27 | Corrigir o relatório AE27 - Liquidações - BANCO/HIPO/SEC | |
Apuração do acerto financeiro | Corrigir a rotina de apuração do acerto financeiro para o contrato 010573 (desconto pontualidade) | |
Efetivação do contrato de simulação para produção | Corrigir a rotina de bloqueio da base de dados | |
Consulta de parcelas de séries | Corrigir o GRID de parcelas da tela de séries estáticas | |
Cálculo da quitação | Corrigir a tela de quitação para respeitar a data de cálculo ao invés do dia seguinte | |
Cálculo do valor de avaliação atualizado | Corrigir rotina de atualização do valor da garantia / seguro DFI | |
ORIGINAÇÃO | Simulação de operações | Corrigir a rotina de gravação da simulação |
Revisão do componente principal da proposta da originação | Corrigir a rotina de gravação de proposta no processo de alteração do componente principal | |
Checklist de Documentos | Corrigir a tela de manutenção dos checklists de documentos (tratamento das listas) | |
Consulta e manutenção de informações da conta do FGTS da operação | Corrigir a nomenclatura do campo Código do Empregador da conta do FGTS para Código do Estabelecimento | |
SGE | Fechamento contábil | Corrigir o contábil na apuração dos juros pró-rata da renovação (Diferença De Baixa De Saldo Devedor Por Renovação) |
Rotina de Processamento de Baixa. | Corrigir erros identificados na baixa parcial na geração de pendência a devolver no valor excedente recebido |
Atendimento via WhatsApp no módulo de Originação
Foi implementado no módulo de Originação do SCCI a primeira etapa de integração com o WhatsApp, visando atender os clientes desse módulo que queiram utilizar a ferramenta como meio de atendimento aos seus clientes.
Nessa primeira etapa será permitido o envio e recebimento de mensagens de texto para os clientes que tenham uma operação de crédito em processo de contratação.
Para utilizar esse recurso é necessário que o cliente tenha uma conta no WhatsApp Business da Meta (Facebook) e configure o aplicativo do SCCI para receber e enviar as mensagens.
Caso o cliente já utilize alguma plataforma de integração com WhatsApp, será necessária a configuração dessa aplicação para se comunicar com o SCCI
Evolução DDC
Alterado o serviço “InformacoesImobiliario/GetBuscarOperacoesDetalhado”, para criar novos requisitos para os campos saldo, principal, multa, encargos, amortizado e saldo devedor.
DAMP eletrônico e processamento de remessa e retorno
Foi alterada a rotina de DAMP Eletrônico para que na geração dos arquivos de remessa de DAMP 91, 92, 96 e 60, os números de contratos e CPF sejam enviados em campo específico, com o objetivo de proporcionar maior celeridade no processo, identificando as operações de crédito por cooperativa.
Manutenção de consultas SIG
Alterada a tela de manutenção do filtro de consultas do SIG para recarregar o campo combo com os arquivos de contratos após revisão efetuada a partir da tela de edição dos arquivos.
Foi alterada a tela de edição dos arquivos de contrato (frameEditaArqctr.xml), para demonstrar a tela com todos os seus campos sem ocultar ou sobreposição.
Leitura de nosso número
Foram criadas opções para permitir a gravação em títulos do nosso número, gerados pelo banco no momento de registro, quando este não for o mesmo gerado pelo SCCI, e posterior emissão de linha digitável com essa informação.
A informação será obtida ao ler arquivos retorno, quando existir a confirmação de entrada de títulos – o padrão de arquivos de retorno deve ser configurado para ler essa informação.
Liberação de parcelas do Plano Empresário
Foram alterados os serviços que tratam o cronograma de obras (liberação, suplementação e cancelamento de parcelas) para gravar a trilha de auditoria (log de eventos).
Dia do vencimento dos contratos de CCA
Alterada a rotina de implantação de contratos de CCA – Crédito Associativo, para que o vencimento das prestações dos contratos seja preenchido de acordo com o dia de vencimento escolhido pelo cliente, mesmo que este dia seja diferente do dia de assinatura do contrato, e diferente do dia das liberações para o contrato do plano empresário.
Consulta SIG Originação
Disponibilizada a variável “Prioridade” para ser incluída no módulo de consultas do SIG de Originação.
Telas de manutenção de usuários e entidades
Alteradas as telas de manutenção de usuários e entidades para habilitar nas grids a funcionalidade de ‘cópia’ dos dados para a área de transferência.
Cadastramento de pendências manuais através de arquivo de importação
Alterado o módulo de importação de contratos (impexp) para permitir importar pendências manuais para os contratos a partir de arquivos de importação.
Atendimento via WhatsApp no módulo de Originação
Foi implementado no módulo de Originação do SCCI a primeira etapa de integração com o WhatsApp, visando atender os clientes desse módulo que queiram utilizar a ferramenta como meio de atendimento aos seus clientes.
Nessa primeira etapa será permitido o envio e recebimento de mensagens de texto para os clientes que tenham uma operação de crédito em processo de contratação.
Para utilizar esse recurso é necessário que o cliente tenha uma conta no WhatsApp Business da Meta (Facebook) e configure o aplicativo do SCCI para receber e enviar as mensagens.
Caso o cliente já utilize alguma plataforma de integração com WhatsApp, será necessária a configuração dessa aplicação para se comunicar com o SCCI.
Consulta SIG
Implementados os campos abaixo no módulo SIG:
1. “Tarifa de Vistoria”, dentro de Imóvel > Avaliação
2. “Valor IOF Pago”, dentro de Dados do contrato > Complemento Condições.
3. “Nome do Indicante”, dentro de Dados do contrato > Comercialização > Intermediações.
Cálculo do IOF das operações
Corrigido o simulador de operações para calcular o IOF do financiamento sobre o valor total do financiamento, sem efetuar a dedução dos valores de Interveniente Quitante.
Simulação de operações
Corrigida a rotina de gravação histórica das simulações de operações de originação para tratar corretamente o campo de data de nascimento informada e não apresentar erro ao simular.
Proposta originação
Corrigida a rotina de alteração do componente principal da proposta da originação para não apresentar erro nos cenários em que existirem registros na tabela de funding de FGTS da operação.
Configuração tabela de documentos
Corrigida a rotina que grava a configuração da tabela de grupo de documento, para que os campos que permitem informar uma lista, se forem gravados “vazio”, tenham o campo preenchido como NULL no banco de dados.
Consulta e manutenção de informações da conta do FGTS da operação
Corrigida a nomenclatura do campo “Código do Empregador” da conta do FGTS para “Código do Estabelecimento” nas telas de manutenção de pretendentes (aba de FGTS) e de consulta e cadastramento do Damp Eletrônico, na aba dos dados do Empregador do módulo CorpWEB.
gerainterfacesbacen
Foi realizada correção do programa “gerainterfacesbacen”, para quando for gerado e for segregado por empresa, a partir da switch “-w”, o sistema informe o CPNJ da referida empresa no IPOC.
Cálculo de renegociação
Alterada a tela de renegociação para disponibilizar as variáveis do Custo Efetivo Mensal e Anual calculados com base no valor renegociado
Demonstrativo CET
Alterado o cálculo do CET na re-simulação da proposta, para que considere a data da assinatura do contrato, quando a mesma existir.
Contábil
Foram corrigidos os programas grps e gmovdiario para quando for cadastrada/excluída uma Amex ou liquidação no mesmo mês, não gerar indevidamente o juros pro-rata negativo.
Evolução saldo devedor
Corrigida rotina de evolução para abater do saldo devedor o valor descapitalizado do Pagamento Antecipado, considerando-se o valor da Amortização Extraordinária para redução do Saldo Devedor quando afetava a mesma prestação.
Emissão de taxas do contrato
Corrigidas as telas para emissão de taxas do contrato para gravar os dados de endereços corretamente e enviar para registro as taxas com código do tipo de taxa 65.
Emissão de recibos consolidados
Alterada a tela para que o clique do checkbox (seleção) dispare a mesma lógica do botão Recalcular, que estava correto. Isso vai fazer com que todas as prestações sejam recalculadas e assim, as últimas serão tratadas corretamente.
Alterada a montagem da tela para ZERAR a coluna “Outros” das prestações não selecionadas.
Tela de Saldo para quitação
Corrigida a tela de Saldo para Quitação para não apresentar a crítica “Em sit. de cobrança jurídica (0-inexistente). Confirma ?” para contratos em situação jurídica inexistente. Além disso, o campo “Data de Vencimento” não sobrescreve mais a data após utilizar o botão “Calcular”.
Geração do DAMP
Corrigido o método de inclusão de DAMP na originação no preenchimento do campo de identificação do imóvel.
Consulta de contratos
Corrigida a consulta de contratos por empreendimento para efetuar a paginação de 20 registros por vez.
Fechamento contábil – tabelas convertidas em banco de dados
Corrigida a rotina de processamento do fechamento contábil mensal (programa gmov) para não gerar movimentação duplicada indevidamente com as tabelas contábeis convertidas em banco de dados.
Tela de renegociação e evolução teórica
As telas “Renegociação” e “Evolução teórica” foram corrigidas para não apresentarem a crítica “Invalid floating point operation” quando houver erro de cadastro de série.
Alteração de prazo
Corrigida a alteração de prazo através dos históricos 45 e 130 para que somente iniba o campo para contratos que tenham tipo de pagamento 80. Atualmente o campo está sempre desabilitado
Planilha de evolução Lei 11977
Corrigido o arquivo modelo do relatório para apresentar o valor devido a título de seguro MIP em todas as linhas da planilha.
Alteração de parâmetros do contrato de Guarda-Chuva
Corrigida a tela de alteração de parâmetros da tela de liberação Guarda-Chuva para evoluir corretamente as condições dos contratos após revisão.
Cálculo das prestações de contratos de construção
Corrigida a rotina de evolução para contratos com a configuração “Correção do Saldo Somada a Amortização” e liberação de parcelas, para não aplicar a correção do mês em duplicidade na prestação.
Relatório de Liquidações – AE27
Corrigido o relatório de liquidações relAE27, para selecionar apenas os contratos com evento de Liquidações Antecipadas, Transferências, Decurso de Prazo e Sinistros, e preencher os campos do tipo de evento e valores nos contratos com séries.
Apuração do acerto financeiro de contratos com desconto de pontualidade
Corrigido o relatório de acerto financeiro (A2821ROd – Demonstrativo do Acerto Financeiro) para não considerar o desconto de pontualidade na totalização da coluna “Total Prestação” no detalhamento dos valores efetivamente devidos nas datas dos pagamentos”, quando houver um atraso na parcela.
Efetivação do contrato de simulação para produção
Corrigida a rotina de efetivação de contratos da simulação para produção para não bloquear a base de dados indevidamente.
Consulta de parcelas de séries
Corrigida a tela de consulta de parcelas de séries do módulo CorpWEB para não listar as parcelas de seguro indevidamente do período de carência para o início do financiamento.
Cálculo da quitação
Corrigida a tela de cálculo da quitação para respeitar a data informada pelo usuário para cálculo ao invés de apontar para o próximo dia.
Cálculo do valor de avaliação atualizado
Corrigida a rotina de evolução para apurar corretamente o valor da avaliação atualizado e o valor do DFI.
Fechamento contábil
Corrigida a rotina de fechamento contábil (gmovdiario) para apurar corretamente os juros-pró-rata do contrato, no caso da renovação ocorrer num mesmo mês que tenha amortização extraordinária.