Menu
Adicionar log de alterações para o menu de documentos dos contratos
As rotinas do módulo de documentos dos contratos foram aprimoradas para incluir o registro detalhado de log de eventos, permitindo o rastreamento das alterações realizadas nos documentos de forma mais precisa e segura.
Além disso, foi implementada uma nova funcionalidade que possibilita restringir a criação de pastas por usuários, conferindo maior controle e organização às estruturas de armazenamento dentro do sistema.
Alterar cálculo de limite de cobertura das apólices de seguro MIP
O módulo de cálculo de seguro MIP foi alterado para permitir a parametrização do valor do limite de cobertura por faixa etária e por “vida” segurada, considerando esses parâmetros no cálculo do prêmio. Para isso foram realizadas as seguintes alterações:
Atualizar a rotina de geração do arquivo de subsídio conforme layout atualizado
O programa gerador de interfaces do Funding FGTS foi atualizado para incluir os novos campos exigidos pela Caixa Econômica Federal (CEF). Essa atualização assegura que o arquivo de solicitação de subsídio gerado pelo SCCI esteja totalmente alinhado com as novas especificações da CEF, garantindo a conformidade e a precisão no processo de envio.
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| GESTÃO | Documentos | Adicionar log de alterações para o menu de documentos dos contratos |
| Emissão | Alterar a rotina de envio de emails no tratamento da variável do nome para não enviar o CPF | |
| Evolução | Alterar cálculo de limite de cobertura das apólices de seguro MIP | |
| Produção | Modificar o alteradb para permitir -H | |
| Emissão | Realizar marcação de débito em conta nos títulos da remessa mensal | |
| ORIGINAÇÃO | Parecer de crédito | Disponibilizar data de vencimento do último encargo para impressão |
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| GESTÃO | Contábil | Verificar falta de lançamento de pagamentos em conta corrente na data 23/09/2024 |
| Liberação de empréstimo | Verificar cobrança de IOF na tela de liberação do vendedor | |
| Contábil | [4966] Corrigir os relatórios relAC158, relAC159, relAC160, relAC161, relAC162, relAC164 e relAC165 para tratar os movimentos de transf. de prejuízo | |
| Liberação de empréstimo | Verificar bug no valor IOF que está sendo descontado da operação de crédito |
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| GESTÃO | Anexo 16 | Corrigir o preenchimento do campo 'Sinopse' no Anexo 16 |
| ORIGINAÇÃO | Produção | Atualizar a rotina de geração do arquivo de subsídio conforme layout atualizado |
Adicionar log de alterações para o menu de documentos dos contratos
As rotinas do módulo de documentos dos contratos foram aprimoradas para incluir o registro detalhado de log de eventos, permitindo o rastreamento das alterações realizadas nos documentos de forma mais precisa e segura.
Além disso, foi implementada uma nova funcionalidade que possibilita restringir a criação de pastas por usuários, conferindo maior controle e organização às estruturas de armazenamento dentro do sistema.
Alterar a rotina de envio de emails no tratamento da variável do nome para não enviar o CPF
A rotina de envio de e-mails foi alterada para que o CPF não seja concatenado ao nome do cliente. Para viabilizar essa alteração a rotina de emissão de títulos de quitação e amortização agora possui nova variável que passa a conter exclusivamente o nome do cliente, garantindo maior adequação e segurança na comunicação.
Essa melhoria reforça o compromisso com a proteção de dados e a personalização nos processos de envio de informações.
Alterar cálculo de limite de cobertura das apólices de seguro MIP
O módulo de cálculo de seguro MIP foi alterado para permitir a parametrização do valor do limite de cobertura por faixa etária e por “vida” segurada, considerando esses parâmetros no cálculo do prêmio. Para isso foram realizadas as seguintes alterações:
Modificar o alteradb para permitir -H
O programa alteradb foi aprimorado para incluir funcionalidade que permite a especificação dos campos a serem alterados. Essa atualização alinha o comportamento do alteradb ao do programa incluidb, que já oferecia essa capacidade.
Com essa implementação o programa agora permite maior flexibilidade ao usuário ao possibilitar o uso do cabeçalho de campos através do parâmetro -H.
Realizar marcação de débito em conta nos títulos da remessa mensal
O programa de emissão de títulos foi atualizado para incluir a marcação de débito em títulos cujo local de cobrança esteja configurado como “débito em conta”.
Essa marcação será aplicada exclusivamente aos seguintes tipos de títulos:
Disponibilizar data de vencimento do último encargo para impressão
A rotina de impressão de documentos foi ajustada para incluir uma nova variável que disponibiliza a data de vencimento da última prestação da operação durante o processo de originação.
Essa melhoria visa fornecer informações mais completas e precisas para os documentos gerados.
Verificar falta de lançamento de pagamentos em conta corrente na data 23/09/2024
A tela de Despesas de Comercialização foi corrigida para registrar a data de implantação da despesa, alinhando o processo ao procedimento já adotado na tela de simulação.
Verificar cobrança de IOF na tela de liberação do vendedor
A tela de liberação de empréstimo foi corrigida para calcular corretamente o valor do IOF, de acordo com a configuração estabelecida em Manutenção > Tabelas > Pagamento de Empréstimo > Tipo de cobrança de IOF no pagamento do empréstimo. Essa alteração tem como objetivo evitar a apuração de valores incorretos de IOF no SCCI.
[4966] Corrigir os relatórios relAC158, relAC159, relAC160, relAC161, relAC162, relAC164 e relAC165 para tratar os movimentos de transf. de prejuízo
Foi identificado que os valores registrados nas contas de receitas e despesas da TJEO não estavam sendo baixados simultaneamente com os valores das contas de saldo e encargos. Para resolver essa questão, os relatórios relAC158, relAC159, relAC160, relAC161, relAC162, relAC164 e relAC165 foram ajustados, garantindo que os movimentos de transferência de valores de receitas e despesas da TJEO sejam corretamente registrados nas contas de prejuízo quando um contrato for baixado por prejuízo.
Verificar bug no valor IOF que está sendo descontado da operação de crédito
Foi identificado que o sistema estava realizando o cálculo de liberação de empréstimos de forma incorreta, incluindo indevidamente o IOF no valor do empréstimo. Nesta versão, o serviço foi ajustado para calcular corretamente o valor do empréstimo, sem deduzir o IOF, garantindo que o cliente receba o valor correto.
Corrigir o preenchimento do campo ‘Sinopse’ no Anexo 16
Após identificar inconsistências no preenchimento do campo “Sinopse” no programa que gera o Anexo 16, foi implementada uma correção para garantir a inclusão do código correto, mesmo na ausência de registros na tabela. Nesses casos, o valor do prêmio será obtido de uma tabela alternativa, assegurando que o código de enquadramento seja ajustado adequadamente, conforme o valor do prêmio do seguro.
Atualizar a rotina de geração do arquivo de subsídio conforme layout atualizado
O programa gerador de interfaces do Funding FGTS foi atualizado para incluir os novos campos exigidos pela Caixa Econômica Federal (CEF). Essa atualização assegura que o arquivo de solicitação de subsídio gerado pelo SCCI esteja totalmente alinhado com as novas especificações da CEF, garantindo a conformidade e a precisão no processo de envio.
Avaliar os ajustes no sistema para a modalidade Pró-Cotista – IN nº 9 de 26/4/2024 do Ministério das Cidades
Em resposta à necessidade de adequar o SCCI às novas normativas referentes às operações de Funding FGTS, conforme a Instrução Normativa n.º 9, de 26 de abril de 2024, foram realizadas uma série de implementações no sistema para atender aos requisitos estabelecidos. Essas alterações visam garantir a conformidade com a legislação e permitir o correto enquadramento das operações de crédito de acordo com as modalidades e critérios estabelecidos.
Dentre as implementações realizadas, destaca-se a inclusão de novos atributos na tabela de faixa de rendas por tipo de operação, a adaptação do simulador para as operações de Funding FGTS, e a alteração do arquivo enviado para a CEF, com a inclusão do LTV da operação e novos campos necessários. Essas modificações têm o objetivo de permitir a correta definição do Percentual de LTV, o enquadramento por UF, e a consideração dos critérios específicos para as modalidades CCI e Pró-cotista.
Ajustar o simulador de Funding de FGTS para utilizar as taxas de enquadramento por região/UF
O simulador de funding FGTS foi atualizado para considerar a UF do imóvel ao identificar a faixa de renda do pretendente. Essa modificação também afeta as telas dos simuladores interno e externo de Funding para não exibirem campos que são específicos das modalidades pró-cotista e CCI. A alteração tem como objetivo aprimorar e tornar mais transparente o processo de originação com recursos do FGTS.