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[4966] Alterar a geração dos movimentos de provisão para considerar parte relacionada
Nesta versão, implementamos ajustes que atendem integralmente à Instrução Normativa BCB nº 538/2024, assegurando a segregação correta entre operações com partes relacionadas e demais operações.
Alterações principais:
Critérios de classificação:
Essas alterações reforçam a conformidade regulatória e garantem maior precisão no tratamento das operações financeiras, em linha com as diretrizes do BCB.
[4966] Implementar no preenchimento do campo ‘Motivo de Contaminação’ mensagem amigável quando da digitação de caracteres não numéricos.
Nesta versão, foram implementadas melhorias significativas na tela de “Registro Contaminação e Cura”, com foco em aprimorar a experiência do usuário e tornar o preenchimento mais intuitivo e seguro.
Soluções implementadas:
Essas melhorias promovem uma interação mais eficiente, reduzem retrabalho e reforçam a consistência e flexibilidade do sistema.
[4966] Migrar as despesas não incorporadas ao financiamento para as receitas de comercialização
A implementação realizada atende à necessidade de corrigir e aprimorar o tratamento das despesas pagas pelo cliente no processo de contratação da Originação, que não são incorporadas ao financiamento, mas devem ser registradas como receitas associadas ao contrato, conforme exige a Resolução 4966.
Alterações realizadas:
Essas alterações reforçam a confiabilidade e aderência do sistema às normas aplicáveis, proporcionando maior controle e precisão no processo de originação.
[4966] Ajustar a implantação do contrato a partir da Originação p/alocar as despesas/receitas da TJEO
A implementação realizada visa corrigir e aprimorar o tratamento das apropriações de despesas e receitas para o cálculo da TJEO, solucionando inconsistências detectadas durante a homologação em contratos implantados via módulo de Originação.
Alterações realizadas:
Essas alterações fortalecem a eficiência do processo e asseguram maior aderência às regras de negócios e à conformidade contábil.
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| GESTÃO | Emissão de recibo consolidado | Alterar rotina de registro de títulos para prever a versão 2 da API do Banco do Brasil |
| Emissão | Alterar geração de lotes de primeira prestação | |
| Emissão | Alterar a rotina de envio de mensagens de email no tratamento CPF/CNPJ anônimos (enviar os 3 últimos dígitos) | |
| Pendências | Alterar tratativa de recebimentos de boletos excluídos | |
| Cadastro | Alterar o CORPWEB para sugerir o prazo máximo de financiamento | |
| Cálculo do atraso | Alterar função de cálculo de prestação a valor definido para permitir o cálculo menor que o valor das taxas |
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| GESTÃO | Integrações | [4966] Corrigir API do CIF (ORACLE) |
| Baixa | Corrigir erro ao editarmos um lote de baixa | |
| Pendências | Verificar pendência não listada no título no momento da impressão | |
| Reevolução de contratos | Corrigir a funcionalidade de reevolução na tela de Simulação | |
| Baixa | Verificar Lote processado parcialmente | |
| ORIGINAÇÃO | Tarefas | Corrigir erro ao usar função para fechar todas as tarefas exceto tipo específico |
| SGE | Baixa | Corrigir a rotina de baixa de prestações em atraso por sinistro para não gerar pendências indevidamente |
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| GESTÃO | Contábil | [4966] Alterar a geração dos movimentos de provisão para considerar parte relacionada. |
| Contábil | [4966] Implementar no preenchimento do campo 'Motivo de Contaminação' mensagem amigável quando da digitação de caracteres não numéricos. | |
| ORIGINAÇÃO | Despesas da Originação | [4966] Migrar as despesas não incorporadas ao financiamento para as receitas de comercialização |
| Despesas da Originação | [4966] Ajustar a implantação do contrato a partir da Originação p/alocar as despesas/receitas da TJEO |
Alterar rotina de registro de títulos para prever a versão 2 da API do Banco do Brasil
Em resposta às atualizações realizadas pelo Banco do Brasil na API de registro de boletos, o sistema foi ajustado para migrar a integração para a versão 2.0, garantindo conformidade com as novas especificações.
Alterações Implementadas:
Essas melhorias visam aprimorar a integração e assegurar uma transição suave para a nova versão da API.
Alterar geração de lotes de primeira prestação
Foram realizadas mudanças no processo de geração do arquivo de primeira prestação (1PRESTA), com o objetivo de garantir a seleção precisa de contratos relevantes e corrigir a inclusão indevida de parcelas oriundas de séries de renegociação.
Alterações Implementadas:
Essas alterações asseguram maior precisão e confiabilidade na geração do arquivo de Primeira Prestação.
Alterar a rotina de envio de mensagens de email no tratamento CPF/CNPJ anônimos (enviar os 3 últimos dígitos)
Com o objetivo de aprimorar o tratamento de dados anônimos em mensagens de cobrança e lembretes de pagamento, foi implementada a exibição parcial de CPF e CNPJ, mantendo visíveis apenas os três últimos dígitos.
Alterações Implementadas:
Essas alterações garantem maior privacidade no tratamento de dados sensíveis, alinhando o sistema às melhores práticas de anonimização.
Alterar tratativa de recebimentos de boletos excluídos
Ajustes foram realizados no SCCI para aprimorar o tratamento de pagamentos relacionados a boletos excluídos, permitindo maior controle sobre as pendências geradas.
Alterações Implementadas:
Essa melhoria proporciona maior flexibilidade e precisão no gerenciamento de pendências em situações de pagamento de boletos excluídos.
Alterar o CORPWEB para sugerir o prazo máximo de financiamento
Foi implementado no CORWEB a funcionalidade de validação do prazo máximo de financiamento, já disponível no SCCICorp, para garantir maior consistência nas simulações e implantações de contratos.
Alterações Realizadas:
Essas melhorias proporcionam maior controle de prazos nas simulações e revisões de contratos no CORWEB.
Alterar função de cálculo de prestação a valor definido para permitir o cálculo menor que o valor das taxas
O SCCI foi alterado para incluir na função de cálculo de prestações opção que permite a emissão de recibos com valores inferiores ao das taxas, garantindo maior flexibilidade no sistema.
Alterações Implementadas:
Essas alterações asseguram maior flexibilidade no tratamento de recibos, ao mesmo tempo em que preservam os controles mínimos necessários para operação.
[4966] Corrigir API do CIF (ORACLE)
A API do CIF foi corrigida para garantir o correto processamento e atualização de dados. As principais modificações incluíram:
Além disso, a API foi configurada para receber e processar as informações de CIF (Classificação de Instrumentos Financeiros) e CAF (Classificação de Ativos Financeiros), com o intuito de atualizar adequadamente a tabela de Configuração da Resolução 4966.
Corrigir erro ao editarmos um lote de baixa
Foram realizadas correções importantes no módulo de baixa do SCCI para que o arquivo do lote abra corretamente para verificação. As correções incluíram:
Essas alterações asseguram que a análise do lote de baixa funcione corretamente, permitindo a verificação de possíveis ocorrências nos registros e facilitando o processamento subsequente com a concordância do usuário.
Verificar pendência não listada no título no momento da impressão
Foram realizadas correções no módulo de emissão da segunda via do boleto de quitação. As rotinas responsáveis pela geração da segunda via foram ajustadas para incluir variáveis adicionais, como pendências, saldos e atraso.
É importante ressaltar que os valores retornados nessas variáveis podem diferir entre a primeira e a segunda via, isso pode ocorrer devido a configurações específicas.
Corrigir a funcionalidade de reevolução na tela de Simulação
A rotina de processamento de baixa foi corrigida para não gerar críticas ao processar a baixa de parcelas da Série de Entrada do tipo “À vista”, que implantará a renegociação da dívida, sempre que não houver pagamento para o referido título. As correções realizadas envolvem:
Verificar Lote processado parcialmente
Foi realizada uma correção na tela de Reevolução para que, ao reevoluir o contrato, o campo “série” não exiba mais a crítica em tela quando estiver vazio.
Correções realizadas:
Corrigir erro ao usar função para fechar todas as tarefas exceto tipo específico
O módulo de tarefas da originação foi corrigido para evitar a exibição de erro ao processar tarefas com status que contenham letras. Essa correção foi necessária porque ao tentar encerrar operações com tarefas de consulta ao CRIVO, que utilizam os tipos de finalização “C01”, “C02”, “C03” e “C04”, o sistema abortava com a mensagem de erro: “Conversion failed when converting the varchar value ‘C02’ to data type int.”
Corrigir a rotina de baixa de prestações em atraso por sinistro para não gerar pendências indevidamente
A rotina de baixa por sinistro, executada durante o lançamento do histórico 2 (Sinistro) quando a variável ‘Quitar atraso e pendências’ está marcada, foi corrigida para incluir os valores do IOF Complementar no cálculo da baixa das parcelas. Essa alteração assegura que os valores sejam considerados de forma consistente, como ocorre para o pagamento de prestações em atraso na data de término especificada, evitando a criação de pendências manuais por pagamento a maior ou menor.
[4966] Alterar a geração dos movimentos de provisão para considerar parte relacionada
Nesta versão, implementamos ajustes que atendem integralmente à Instrução Normativa BCB nº 538/2024, assegurando a segregação correta entre operações com partes relacionadas e demais operações.
Alterações principais:
Critérios de classificação:
Essas alterações reforçam a conformidade regulatória e garantem maior precisão no tratamento das operações financeiras, em linha com as diretrizes do BCB.
[4966] Implementar no preenchimento do campo ‘Motivo de Contaminação’ mensagem amigável quando da digitação de caracteres não numéricos.
Nesta versão, foram implementadas melhorias significativas na tela de “Registro Contaminação e Cura”, com foco em aprimorar a experiência do usuário e tornar o preenchimento mais intuitivo e seguro.
Soluções implementadas:
Essas melhorias promovem uma interação mais eficiente, reduzem retrabalho e reforçam a consistência e flexibilidade do sistema.
[4966] Migrar as despesas não incorporadas ao financiamento para as receitas de comercialização
A implementação realizada atende à necessidade de corrigir e aprimorar o tratamento das despesas pagas pelo cliente no processo de contratação da Originação, que não são incorporadas ao financiamento, mas devem ser registradas como receitas associadas ao contrato, conforme exige a Resolução 4966.
Alterações realizadas:
Essas alterações reforçam a confiabilidade e aderência do sistema às normas aplicáveis, proporcionando maior controle e precisão no processo de Originação.
[4966] Ajustar a implantação do contrato a partir da Originação p/alocar as despesas/receitas da TJEO
A implementação realizada visa corrigir e aprimorar o tratamento das apropriações de despesas e receitas para o cálculo da TJEO, solucionando inconsistências detectadas durante a homologação em contratos implantados via módulo de Originação.
Alterações realizadas:
Essas alterações fortalecem a eficiência do processo e assegura maior aderência às regras de negócios e à conformidade contábil.
Avaliar os ajustes no sistema para a modalidade Pró-Cotista – IN nº 9 de 26/4/2024 do Ministério das Cidades
Em resposta à necessidade de adequar o SCCI às novas normativas referentes às operações de Funding FGTS, conforme a Instrução Normativa n.º 9, de 26 de abril de 2024, foram realizadas uma série de implementações no sistema para atender aos requisitos estabelecidos. Essas alterações visam garantir a conformidade com a legislação e permitir o correto enquadramento das operações de crédito de acordo com as modalidades e critérios estabelecidos.
Dentre as implementações realizadas, destaca-se a inclusão de novos atributos na tabela de faixa de rendas por tipo de operação, a adaptação do simulador para as operações de Funding FGTS, e a alteração do arquivo enviado para a CEF, com a inclusão do LTV da operação e novos campos necessários. Essas modificações têm o objetivo de permitir a correta definição do Percentual de LTV, o enquadramento por UF, e a consideração dos critérios específicos para as modalidades CCI e Pró-cotista.
Ajustar o simulador de Funding de FGTS para utilizar as taxas de enquadramento por região/UF
O simulador de funding FGTS foi atualizado para considerar a UF do imóvel ao identificar a faixa de renda do pretendente. Essa modificação também afeta as telas dos simuladores interno e externo de Funding para não exibirem campos que são específicos das modalidades pró-cotista e CCI. A alteração tem como objetivo aprimorar e tornar mais transparente o processo de originação com recursos do FGTS.