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Cobrança
Criada integração com o webservice do Banco do Brasil para geração do Qrcode com a chave PIX para pagamento de boletos. O Qrcode é impresso junto com o código de barras, e o retorno do pagamento é encaminhado no mesmo arquivo CNAB, constituindo o boleto híbrido.
Parametrização contábil
Implementada tabela e funcionalidade para permitir gravar o versionamento das parametrizações dos eventos contábeis. Para tal, é necessário marcar a nova variável de configuração disponibilizada na aba ‘Contábil’ denominada “Controla versão das parametrizações dos movimentos contábeis”.
Abatimento FGTS prestação
O número de prestações em atraso a serem quitadas na utilização do DAMP3 foi retirado da configuração geral do SCCI, passando a constar em tabela específica, de dominio da Prognum. A partir dessa versão, o SCCI passará a consultar os dados abaixo, que estarão cadastrados na nova tabela.
| NU_SEQ | DT_INI_VIGENCIA | DT_FIM_VIGENCIA | QT_PRT_ATS | DT_PRIM_ATS |
| 1 | 24/Fev/2017 | 28/Dez/2017 | 12 | __/___/___ |
| 2 | 29/Dez/2017 | 31/Dez/2018 | 12 | 31/Dez/2017 |
| 3 | 2/Mai/2022 | 31/Dez/2022 | 12 | __/___/____ |
Documento 3040
Alterada a contabilização de contratos de construção nos seguintes cenários:
Módulo de assinatura de documentos
Alterado o serviço que seleciona os participantes para assinatura do documento para copiar o cpf dos usuários do sistema.
Na tela para elaboração do e-mail e encaminhamento para assinatura, ao acionar o botão “Enviar para assinatura” foram realizadas as seguintes ações:
Alterado o serviço de assinatura de documentos (GetEmailAssinaturaDocumento) para passar a receber o número da pessoa a assinar, parâmetros NU_ASSINATURA, para retornar os dados do email que será enviado.
Corrigido o serviço de envio de email para assinatura (postEnviarEmailAssinaturaDocumento) para registrar os campos abaixo:
Registrar o início do processo de assinatura, gravando os campos DT_INICIO_ASSINATURA e CO_STATUS_ASSINATURA (“Aguardando Assinaturas”) na tabela DOCUMENTO_A_ASSINAR. Caso o processo já tenha sido iniciado, não será necessário gravar essas informações.
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| ORIGINAÇÃO | Simular operação | Alterar relatório de simulação gerado pelo módulo de Originação |
| GESTÃO | Cobrança | Implementar Requisitos de Cobrança/Amortização Bancária CNAB e Chave Pix/QR Code (SCCIWebReact e CorpWeb) |
| Contratos e mutuários | Melhorar a consulta de legislação para históricos 51 e 95 | |
| Implementar demonstrativo de dados de um título no CORPWEB | ||
| Implementar função simplificada para alteração da data de vencimento dos contratos (sem ambiente simulação) | ||
| Implementar melhorias no produto Corpweb | ||
| Documentos | Alterar o SCCI para não permitir acesso a documentos do contrato ou da proposta que não pertence ao seu acesso | |
| Informações gerenciais | Disponibilizar uma nova variável no SIG SCCI | |
| Manutenção de usuários | Alterar a tela de consulta de usuários para demonstrar o CPF e email na lista | |
| Parametrização contábil | Implementar controle de versionamento das configurações contábeis | |
| RELATÓRIOS | AG60 | Adicionar o campo de situação especial ativa no AG60 |
| RELAO117 | Alterar o relatório RELAO117 - Geral de Inadimplência | |
| AG72 | Implementar relatório AG72 com novos campos | |
| SGE | SERASA | Alterar processo de seleção de parcelas de negativação SERASA para respeitar valor limite de atraso |
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| ORIGINAÇÃO | Funding FGTS | Criar solução definitiva para trazer a VP o diferencial de juros e taxa do Funding FGTS |
| GESTÃO | Abatimento FGTS prestação | Criar solução definitiva para utilização do FGTS para quitar 12 prestações em atraso |
| Damp Eletrônico | Implementar funcionalidade para comandar o Saque de FGTS com FMP | |
| Documento 3040 | Corrigir apuração do DOC3040 para contratos de construção conforme fechamento de 07/2022 | |
| Módulo de relatórios | Alterar relatórios AC120 e AC125 para exibirem separados os juros a apropiar futuros e a apropriar do atraso; | |
| OpenBanking | OpenBanking Alterar integração Open Finance |
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| ORIGINAÇÃO | Cadastro de operações | Compatibilizar apresentação de CNPJs com características de CPF no CORPWEB |
| Checklist de documentos | Corrigir rotina de montagem do checklist de documentos para cônjuge com FGTS | |
| Módulo de assinatura de documentos | Efetuar alterações no módulo de assinatura de documentos | |
| GESTÃO | Acerto financeiro | Corrigir a rotina de acerto financeiro com isenção de mora |
| Amortização extraordinária | Verificar erro no Titulo de Amortização extraordinária | |
| Atualização da base de CEP | Corrigir erros identificados na atualização da base de CEP | |
| B3 Garantias Constituídas | Corrigir Arquivo de Remessa da B3 | |
| Base de simulação | Corrigir Bugs do Histórico 93 – Cessão – AEJS | |
| Verificar problema para implantar nova seguradora no CorpWeb | ||
| Boletos extraordinários | Remover o botão 'Débito em conta' das telas de emissão de boletos. | |
| Cadastro positivo | Verificar erro Cadastro Positivo (SLA 1080h - 09/09/2022) | |
| Cobrança | Corrigir o Extrato de Atraso para mutuários sem débitos. | |
| Consulta de títulos | Corrigir botão - Excluir Título - Gestão (Produção) | |
| Criabases MSSQL | Corrigir o batche de instalação das versões do SCCI para funcionar com senhas criptografadas | |
| DAMP FGTS | Corrigir erros identificados na utilização do FGTS pela Ailos | |
| Desligamento de unidades | Corrigir a rotina de apuração do valor de VMD na tela de desligamento | |
| Despesas de comercialização | Avaliar com a cliente problema nas Despesas de Comercialização - Aprovação de Despesas | |
| Emissão de 2ª via do recibo de quitação | Corrigir rotina de impressão da 2a via do boleto quitação | |
| Emissão de aviso | Reparar inclusão e exclusão do Aviso de Cobrança EI / FI | |
| Evolução do contrato | Corrigir evolução após amortização do saldo para redução das parcelas com uso do FGTS, op 8532 | |
| Corrigir a rotina de evolução após inclusão do histórico de alteração de dia de vencimento (contrato 3340) | ||
| Extrato de purga e mora | Corrigir cálculo no extrato de Purga e Mora | |
| Liberação Guarda Chuva | Corrigir aba Parcelas da tela de liberação guarda-chuva | |
| Lotes de baixa | Corrigir tratamento efetuado nos lotes de arrecadação (importação) | |
| Corrigir o botão de consulta na importação em lote de históricos de contratos | ||
| Manutenção | Corrigir a tabela de bancos da tabscci | |
| Pesquisa de contratos | Corrigir a performance da rotina de pesquisa de mutuários (multiempresas) | |
| Planilha de evolução | Alterar a rotina de geração do arquivo PDF do extrato da operação (planilha de evolução) para preencher o título | |
| Usuários comercialização | Corrigir erro ao buscar e incluir vendedor na tabela de usuários comercialização. | |
| SGE | Processamento contábil | Corrigir a movimentação contábil de sinistro registrada com data retroativa em contrato após AE antes do primeiro vencimento (595950!) |
| SisAt | Configuração geral | Corrigir configuração do SISAt Cobrança |
| Consulta de tarefas | Alterar a seleção e edição de tarefas do SISAT |
Simular operação:
Criada a possibilidade na simulação do módulo de originação de retornar informações que podem ser apresentadas na tela de resultados da solicitação e nos relatórios da simulação desse módulo. Os campos criados foram:
– Sistema Financeiro: indica se o contrato é “SFH” ou “SFI”.
– Tipo de Financiamento: indica se o contrato é de “Construção” ou “Terreno + Construção”, ou “Aquisição”;
– Taxa de juros efetiva a.a com a Poupança atual a.a: Obtida do campo que armazena essa informação. Esse campo só se aplica para contratos de operações com Indexação pela Poupança.
Para os clientes que tem o licenciamento de API o serviço alterado foi o “GetEvolucaoSimulacao” que passou a retornar as novas variáveis citadas abaixo:
-“FINRPA_INDJUROS”, que retorna o valor do campo FINRPA_INDJUROS da tabela RPA, calculado para a primeira prestação do contrato, permitindo a utilização na tela ou em um relatório de simulação.
-“CODSBPE”, que retorna o conteúdo do campo “CARTEIRA.CODSBPE”, a partir do campo “Carteira”, parametrizado no padrão de contratos do Produto selecionado, permitindo a utilização na tela ou em um relatório de simulação.
-“TIPOCTR”, que retorna o conteúdo do campo “PADRAOCTR.TIPOCTR”, parametrizado no padrão de contratos do Produto selecionado, permitindo a utilização na tela ou em um relatório de simulação.
Contratos e mutuários
Alterada a consulta de legislação, presente na tela de evolução do contrato, para apresentar as informações abaixo para histórico de alteração de vencimento:
– Saldo devedor na data de vencimento anterior à alteração;
– Índice de correção monetária;
– Quantidade de dias entre a data de vencimento anterior e a data da alteração;
– Índice pro rata de correção monetária;
– Valor da correção monetária;
– Índice pro rata de juros;
– Valor dos juros.
Disponibilizada na tela de consulta do título, funcionalidade que permite imprimir o demonstrativo do título.
Disponibilizada funcionalidade que permite comandar a alteração do dia de vencimento dos contratos a partir da tela de consulta do contrato, no ambiente de produção, ou seja, sem a necessidade da tramitação do contrato pelo ambiente de simulação.
Alterada tela de consulta de títulos para permitir ordenação dos registros.
Alterada a tela de Pesquisa de Portabilidades para disponibilizar o botão para filtro de registros.
Alterada a tela de Dados da Portabilidade para disponibilizar os botões para permitir ‘Ceder Contrato’ ou ‘Reter Contrato’.
Alterado o menu treeview de contratos para disponibilizar opção para consulta / manutenção de Dados de cobrança.
Disponibilizada, na tela de Consultas do módulo de Arrecadação, funcionalidade que permite a consulta de títulos por Data e Valor, Por Contrato e Por Número .
Corrigida a rotina de exclusão de títulos para o correto funcionamento em bases de dados ORACLE.
Documentos
Criada a rotina de validação das permissões de acesso do usuário para ser utilizada em todas as rotinas de recuperação de documentos (GetDocumento):
– A rotina passa a utilizar o usuário (userName) e a chave de sessão (sessionKey), para identificar as permissões do usuário.
– A partir do usuário, serão verificadas as permissões de acesso que o mesmo tem em função da entidade ao qual ele está associado e das permissões que ele possui.
– Caso o usuário seja o “usuarioweb”, além das permissões do seu perfil, ele só poderá ter acesso ao seus contratos ou as suas operações de crédito.
– Identificados que módulo o documento está associado, efetuar os acessos somente se o usuário tiver acesso aos documento da proposta ou do contrato.
Informações gerenciais
Criadas novas variáveis nas consultas SIG como “Índice seguro de imóvel (DFI)” e “Índice seguro de financiamento (MIP)”, com o objetivo de retornar as alíquotas de seguro para os contratos. Ambas estão disponíveis no grupo “Prestação Detalhada”.
Manutenção de usuários
Alterada a tela de consulta de usuários para inclusão/exibição dos campos CPF e E-mail na lista dos usuários.
Parametrização contábil
Implementada tabela e funcionalidade para permitir gravar o versionamento das parametrizações dos eventos contábeis. Para tal, é necessário marcar a nova variável de configuração disponibilizada na aba ‘Contábil’ denominada “Controla versão das parametrizações dos movimentos contábeis”.
Relatórios
Foi incluído na interface produzida pelo relAG60 campo para exibição das “Situações Ativas do Contrato” no arquivo de dados em formato CSV.
Disponibilizado, no relatório AO117, variável que permite gerar o relatório com quebra das informações pela agência de contratação e detalhar a informação das colunas de Dias em atraso, Taxa, Outros e Multa.
Abatimento FGTS prestação:
O número de prestações em atraso a serem quitadas na utilização do DAMP3 foi retirado da configuração geral do SCCI, passando a constar em tabela específica, de domínio da Prognum. Nessa tabela será possível indicar os limites por período, conforme datas abaixo:
| NU_SEQ | DT_INI_VIGENCIA | DT_FIM_VIGENCIA | QT_PRT_ATS | DT_PRIM_ATS |
| 1 | 24/Fev/2017 | 28/Dez/2017 | 12 | __/___/___ |
| 2 | 29/Dez/2017 | 31/Dez/2018 | 12 | 31/Dez/2017 |
| 3 | 2/Mai/2022 | 31/Dez/2022 | 12 | __/___/____ |
Damp Eletrônico
Implementada a adequação no LAYOUT SIUMP para tratar o Ofício nº 011/2022/SUFUG/GETRA. A partir dessa versão, o SCCI permitirá gerar DAMP-eletrônico para trabalhadores que aplicaram até 50% do FMP – Fundos Mútuos de Privatização FMP ELET.
Documento 3040
Alterada a contabilização de contratos de construção nos seguintes cenários:
– quando o contrato ainda estiver na fase de liberação de parcelas, somar o valor de provisão da correção monetária (nrps.CMProRata), dos Juros Prorata (nrps.JurProRata) e da taxa Prorata(nrps.TXProRata) ao saldo vincendo da operação.
– contratos na fase de liberação de obras, cujo saldo devedor e o total de liberações é zero, passaram a ser selecionados para que seja possível preencher as informações DtProxParcela e ValorProxParcela.
Módulo de relatórios
Alterados os relatórios AC120 e AC125 para incluir campo de “Juros Futuros”. Além disso, a tela do módulo de Relatórios foi incrementada para conter o novo campo como opcional.
OpenBanking
Alterada a integração OpenBanking para enviar o status do contrato como “indisponível” para contratos liquidados por portabilidade.
Cadastro de operações
Alterado o serviço que retorna a lista de pessoas da operação, getPretendente e getPretendenteGen, para retornar a variável DISPLAY_PESSOA.NU_CPFCNPJ com a informação do CPF ou CNPJ já formatado para cada pessoa, conforme o tipo de pessoa Jurídica ou Física.
Alterada a tela de consulta de pessoas (framepretendenteweb.xml) para passar a utilizar este novo campo ao invés do campo PESSOA.NU_CPFCNPJ.
Checklist de documentos
Corrigida a rotina de montagem do checklist de documentos para aqueles que se aplicam a componentes com utilização de FGTS, sempre que o coobrigado também utilizar o FGTS
Acerto financeiro
Corrigida a rotina de acerto financeiro para considerar o desconto de mora concedido quando da emissão do recibo consolidado.
Amortização extraordinária
Corrigido o boleto de amortização para que as informações de “saldo devedor” e “data de vencimento” estejam de acordo com a tela de Amortização Extraordinária.
Atualização da base de CEP
Alterada a atualização da base de CEP do SCCI para importar também os CEPs de grandes empresas.
B3 Garantias Constituídas
Corrigido o programa “gerainterfacesbacen”, que gera a interface para B3 por meio da interface 8 “CETIP 4088 -Garantias constituídas” nos pontos abaixo: – no registro Tipo=I(Imóvel), excluído no final da linha o último ponto-e-vírgula, de forma a constar apenas 32 campos conforme definição do Layout B3; – excluído ainda a linha em branco entre cada registro de contrato gerado.
Base de simulação
Corrigido o histórico de cessão( 93) para apresentar na tela do histórico as informações de “Data Cessão”, “Administração” e “Administração Seg” que não eram exibidas após o cadastramento. Ampliada a quantidade de casas decimais nos campos da aba Histórico.
Cadastro positivo
Corrigido o programa gerador do Cadastro Positivo para apresentar as 13 últimas parcelas e considerar, no conjunto de parcelas apuradas, as parcelas com o tipo de pagamento igual a “Quitação por Incorporação”
Cobrança
Corrigida a rotina de emissão do extrato das prestações em atraso para, no caso de contratos adimplentes, apresentar a informação de que não existe atraso para a data informada.
Consulta de títulos
Corrigida a função de exclusão de título para permitir a exclusão do mesmo se ele não estiver pago.
DAMP FGTS
A seleção de contas de FGTS, na tela de inclusão do DAMP Eletrônico do módulo de Gestão, foi corrigida para escolher automaticamente a conta de crédito do recurso de FGTS, quando houver somente uma cadastrada.
A impressão da autorização do DAMP, após a inclusão, foi corrigida para não apresentar mensagem de erro.
Desligamento de unidades
Corrigida a rotina de apuração do valor de desligamento da unidade para apurar o valor de acordo com a fase de liberação do contrato. Isto é, considerar todas as liberações efetivadas até a data do cálculo do VMD, atualizadas monetariamente e multiplicadas pela fração ideal do imóvel.
Despesas de comercialização
Alterada a tela “Despesas de Comercialização” para enviar os valores de NO_CAMPO, VA_CAMPO, NO_CAMPO2 e VA_CAMPO2, nas ações de atualização da tela
Emissão de 2ª via do recibo de quitação
Corrigido o preenchimento das variáveis de “Valor do atraso”, “Valor do Saldo Devedor”, “Valor da Correção”, “Valor Saldo Devedor Corrigido”, “Valor dos juros” e “Valor da Pendência”, na rotina de emissão do recibo de 2ª via da quitação, para retornar com os valores emitidos na 1ª via.
Emissão de aviso
Corrigido a emissão de aviso para não cancelar.
Evolução do contrato
Corrigida a rotina de cálculo da componente de amortização da prestação após evento de amortização extraordinária em mês anterior ao da prestação, para contratos com a variável ‘Correção do saldo somada à amortização’ marcada. Corrigida a evolução para calcular o valor da cota de amortização mensal corretamente após a alteração do dia do vencimento nos contratos com sistema de amortização SAC.
Extrato de purga e mora
Corrigido o extrato de purga de mora gerado na tela de atrasos para que no valor retornado em “Outros” exiba a quantia condizente com o valor exibido no total.
Liberação Guarda Chuva
Corrigida a tela de Liberação Guarda-Chuva para que a aba de “Parcelas” seja exibida quando a renegociação estiver com situação Aprovada ou Implantada.
Lotes de baixa
Corrigido, no CorpWeb, o processo de nomeação de lotes de arrecadação efetuado a partir da tela de importação do arquivo de retorno.
Ajuste na rotina para que seja possivel incluir o histórico por lote, exibindo os contratos e o status de cada um após a execução.
Manutenção
Atualizada a lista de bancos da tela Bancos no módulo de Manutenção para incluir a informação ao rodar o inst.sh.
Pesquisa de contratos
Alterado o método que pesquisa contratos, para que esta seja executada de forma otimizada, quando o campo que identifica o gestor do contrato estiver preenchido.
Planilha de evolução
Alterada a rotina de geração do arquivo PDF da planilha de evolução (GeraRelWeb1), para carregar a propriedade do título no arquivo gerado.
Usuários comercialização
Foi corrigido erro ao buscar e incluir vendedor na tabela de usuários de comercialização.
Configuração geral
Alterada a tela de configuração das tarefas de cobrança para permitir a atualização das tarefas de atraso.